2017年亚游集团app下载|官网决算公开报告


目       录

 

第一部分    亚游集团app下载|官网 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    亚游集团app下载|官网2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    亚游集团app下载|官网2017 年部门决算情况说明

第四部分     名词解释


 

第一部分    亚游集团app下载|官网 概况

(一)部门主要职责

 根据《关于市中心区域教育管理体制和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》(清机编办[2013]144号),设立亚游集团app下载|官网,为市教育局管理的公益一类事业单位,不定行政级别。主要任务:承担本校普通高中基础教育。  

(二)部门决算单位构成

 (一)本部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:学校内设政教处、体艺处、科研室、办公室、教导处、总务处六个处室。定编人员257人,实有在职人员249人,退休人员1人。  


 

第二部分    亚游集团app下载|官网2017 年部门决算表


 

 第三部分 亚游集团app下载|官网2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 亚游集团app下载|官网2017 年度总收入 4932.01 万元,其中本年收入 4932.01 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 4088.82 万元, 比上年决算数增加36.53万元,增长0.90%,主要变动情况:统发工资调整,财政增加拨款。

2.上级补助收入 18.72 万元, 比上年决算数增加18.72万元,增长100.00%,主要变动情况:一是3.5万元为收到市级课题经费,二是5.22万元为上级拨入考场经费,三是10万元为上级拨入中学生体育单项赛事经费。

3.事业收入 824.03 万元, 比上年决算数减少94.26万元,下降10.26%,主要变动情况:学生人数减少,学费收入相应减少。

4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平

5.其他收入 0.43 万元, 比上年决算数减少0.47万元,下降52.19%,主要变动情况:银行存款利息减少。

(二)年度支出总体情况

 亚游集团app下载|官网2017 年度总支出 4944.75 万元,其中本年支出 4944.75 万元。具体情况如下:

1.基本支出 4581.21 万元, 比上年决算数减少15.69万元,下降0.34%,主要变动情况:严格按照年初预算进行支出,学校支出减少。

2.项目支出 363.54 万元, 比上年决算数增加13.13万元,增长3.75%,主要变动情况:主要是在创建全国文明城市和创建文明校园活动中,因我校基础设施校差,需进行较大规模的校园零星修缮、校园文化氛围布置等。

3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

 

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

 亚游集团app下载|官网2017 年度财政拨款收入合计 4088.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4088.82 万元,比上年决算数 增加36.53 万元, 增长0.90%;主要变动情况:统发工资调整,财政增加拨款 ;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加0 万元, 增长0%;主要变动情况:2017年度没有政府性基金预算拨款。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

 亚游集团app下载|官网2017 年度财政拨款支出合计 4087.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4087.76 万元,比年初预算数 增加477.82 万元, 增长13.24%;主要变动情况:主要原因是财政加大对学校基础项目资金投入、人员待遇调整、其他扶贫支出及住房公积金基数调整,增加拨款 ;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加0 万元, 增长0%;主要变动情况:2017年度没有政府性基金预算拨款。

 

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 亚游集团app下载|官网2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% 。

 2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况: 我校属公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费,因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加0 万元, 增长0% 。其中:因公出国(境)费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务用车购置及运行费支出决算 增加0万元,增长0% ;公务接待费支出决算 增加0万元,增长0% 。 我校属公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费,因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 0万元,占0.00% ;公务接待费支出 0万元,占0.00% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局(部、委、办)机关及下属0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 我校属公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费,因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元,  亚游集团app下载|官网 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 学校公务用车。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于 我校属公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费,因此“三公”经费从教育收费返还中支出。 。 亚游集团app下载|官网 共接待国外来访团组 0  个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人, 我校属公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费,因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

2017年教育收费返还拨款“三公”经费支出总额3.66万元,比2016年减少0.9万元,下降19.74%。其中:公务用车运行维护费3.66万元,比201年减少0.9万元,下降19.74%,主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,规范用车。公务接待费0万元;因公出国(境)经费支出0万元,比2016年预算增(减)0万元。

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0%。 主要增减变动情况是: 我校属公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

 2017 年本部门政府采购支出总额 363.59  万元,其中:政府采购货物支出 8.88 万元、政府采购工程支出 352.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。  

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是学校公务用车; 单位价值50万元以上通用设备 3 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金280万元,占一般公共预算项目支出总额的66.83%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。

主要项目绩效自评情况:

  1. 校园广播系统改造项目绩效自评综述:校园广播系统改造项目自评得分为100分,项目全年预算数为80万元,执行数为75.74万元,完成预算的95%,余款3.99万元为质保金。主要产出和效果:目前我校校园广播系统是由原清城区职业技术学校留下,由于使用时间长,大部分设备及线路已陈旧损坏,虽然经常维修,但仍不能保证正常使用。为了确保能正常使用校园广播,须对原有校园广播系统进行改造。主要问题及原因:刚使用广播系统曾存在采集到校外广播频道,据查是使用人员不熟悉操作,调错系统所致。改进计划或建议:严格广播系统使用人员要求,加强对使用人员进行培训。

学生铁床购置项目绩效自主综述:学生铁床购置项目自评得分为100分,项目全年预算数为59万元,执行数为55.89万元,完成预算的95%,余款2.94万元为质保金。主要产出和效果:原城区职中留下及田家炳学校搬迁过来的铁床有部分因使用时间太长,经常需要维修,且效果不好,存在安全隐患。经有关人员认真核查需更换购置550套铁床(920㎜×2000㎜×1800㎜)及1100张900㎜×1950㎜×20㎜厚杉木床板。主要问题及原因:无。改进计划或建议:无。  

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由市财政局组织对我校2017年度5个一般公共预算项目支出开展绩效评价均为良。  


 

第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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